各部门（学院）：

为了认真贯彻落实成都市财政局对部门预算的要求，同时为了更好地、合理地编制我校的部门预算，现对2011年的部门预算编制提出如下意见:

一、时间范围及总体要求

2011年部门预算从2011年1月1日起至2011年12月31日止。2012年的收入和支出均不在2011年预算中反映。各部门在编制部门预算时，应参考2010年的校内预算批复，并结合2009年各项目实际支出进行调整。根据财政局对预算编制的要求，预算编制采取“二上二下” 的办法进行，“一上”为申报阶段，时间在8月5日前完成，各部门结合2011年的工作任务，统筹考虑、合理安排，既不遗漏2011年需要执行的预算项目，也不要把2012年后需要执行的预算项目提前申报。 “一下”为计划财务处根据财政局下达的控制数，对各部门（学院）的申报项目预算进行调整阶段； “二上”为各部门（学院）对项目申报书进行完善阶段，“二下”为根据成都市财政局预算批复下达各部门（学院）部门预算阶段。(一下、二上时间根据财政局安排另行通知)

二、编制部门预算的具体内容

1、预算的编制安排

部门预算包括收入预算和支出预算，收入预算由计划财务处根据学校具体情况进行编制，支出预算包括基本支出预算和项目支出预算。基本支出是指为了保证学校正常运转需要的预算，包括人员支出、公用支出及对个人和家庭补助支出三个部分，基本支出预算由计划财务处根据当年学校财力、学校分配制度要求以及有关财经法律、法规进行编制。

项目支出是指行政事业单位为了完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。项目支出预算由部门（学院）根据学校及本部门（学院）下年度工作重点、工作任务编制，其中设备、家具、维修工程预算的编制采用分部门汇总编制的办法，行政部门的设备、家具预算报国资处，由国资处按学校下达的预算额度对各部门进行调配；科研经费购买设备报科研处汇总，由科研处交计划财务处；教学用设备及家具预算报实验技术中心，实验技术中心按学校下达的预算额度对各部门进行调配；学校维修工程预算由各部门（学院）报后勤服务公司汇总，由后勤服务公司根据学校下达的预算额度依项目轻重缓急进行安排。

2、项目支出预算编制的注意事项
（1）在预算编制时注意结合学校2011年的工作重点，加强预算的预见性、科学性、严肃性、准确性。项目支出预算要分清轻重缓急，合理安排。
（2）跨年度的项目各部门应建立项目库，采取项目总体规划、经费逐年申请的预算编制方法。
（3）项目申报需填报项目申报书。
填报项目申报书需详细填写项目内容、项目支出明细及金额、项目执行时间；项目支出明细要根据具体实施的项目所要产生的具体费用分项填报（参照项目申报书样表）；凡签定支出合同的项目需附合同复印件。
（4 ）项目结转需填报结转项目申报书
各部门应对2010年已申报项目的执行情况进行预测分析，学校安排的部门专项资金,原则上不予结转，政府采购计划的项目、财政拨款专项资金项目以及纵横向科研经费项目除外，以上三项需结转至2011年使用的，请填报项目结转申报书。

3、报送时间及方式
报送时间：2010年8月3日至8月5日，如逾期未申报的，计划财务处将无法再行补报。
报送方式：电子文档以及分管校领导审批的书面文档，电子文档发送邮箱地址CDYSKLLX@163.COM 。申报部门请留联系电话及联系人，以便进行项目核对。
报送地点：行政楼219办公室
联系电话：84616640 13980887187 联系人：廖丽霞

三、其他注意事项
请以下各相关处室协助提供2011年部门预算相关数据
1、教务处：
分专业、年级、本科、专科提供在校学生人数及2011年分专业、学院招生计划人数；
联办费收入。
2、继续教育学院：
2011年成人教育学费收入。
3、师范学院、中职部：
分专业、年级、学费收入标准提供在校学生人数及其他收入。（参照2010年预算模式）
分专业提供2011年中专计划招生人数
4、后勤服务公司：
提供嘉润公司租赁收入、其他房租收入、学生床位数及收费标准等。
5、人事处：
提供2010年8月份工资基金申报核定表、在职人员情况按职称、职务分类汇总。以2010年8月31日实有人数为准，填人员信息表
6、离退休处：
提供离退休人员按职称、职务分类汇总，以2010年8月31日实有人数为准，人员信息表。
7、国资处提供学校固定资产情况
以上基础资料提供时间、方式同上

附件： 1、2011年项目申报书
2、2010年项目结转申报书
3、人员信息及固定资产情况表